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ISO14001环境管理体系认证审核流程

日期: 2019-06-11
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ISO14001环境管理体系认证审核前准备的总要求:

1、  全体员工清醒地、主动地、自然地迎接审核。

2、  从各个方面体现一种与ISO14001系列标准精神一致的管理水平(包括后勤安排)。

3、  应努力体现真诚追求提高管理水平,不单纯为了取证的思想境界。

4、  应使全体员工都注意体现谦虚认真的工作作风。

5、  应坚决防止在审核中推卸责任,转移责任和不礼貌行为。

6、  使全体员工轻松自如进入审核,不要施加压力或制造紧张气氛。

 

ISO14001环境管理体系谁组织准备

1.       陪同人员

(1)       单位高层陪同人员2-4名(至少有一名副总经理或其代表)

(2)       各部门陪同人员1-2名(至少一名部门主管或其代表)

2.应对工作机构

(1)       单位的最高管理者

(2)       管理者代表

(3)       推行工作结构的人员及陪同人员

(4)       受审部门的管理者和主要工作人员

3.       组织全体人员迎接审核

(1)       保证单位最高层管理者审核期间在工作岗位上(包括需要时晚上联络)

(2)       保证各部门管理者审核期间在工作岗位上(包括需要时晚上加班)

(3)       保证单位和各部门文件管理人员在工作岗位上(包括需要时晚上加班)

(4)       保证全体员工在工作岗位上

 

ISO14001环境管理体系谁前期的准备工作

一、开展全员培训

1.       全员培训的依据

(1)       环境方针

(2)       环境手册

(3)       程序文件

(4)       相关作业文件等

2.全员培训的要求

1)达到“做什么得会什么”的要求

2)按照文件规定的内容进行培训

3)讲实效,不走过场

4)应进行必要的岗位考核

3.全员培训的安排

1)以部门为主

2)针对岗位进行

3)可组织一些专项培训(如文件来之不易、统计技术等)

二、确保按工作计划ISO14001环境管理体系文件,并保存好质量记录,应注意以下两点:

1.建立正确的文件意识

1)强调“说到的一定做到”的要求

2)在全体员工中树立“文件”就是法律法规的意识

3)在全体员工中建立文件可根据需要更改的意识

2.注意发挥中层管理者的作用

1)中层管理者是组织“上轨”的目标

2)只有中层管理者调试重视、熟悉文件才能保证实现本部门的“上轨”的目标

3)要防止对ISO14000工作机构的依赖思想,树立人人参与的观念。

 

ISO14001环境管理体系审核小组会议

  ISO14001环境管理体系审核例行公事期间,使用“分组”以半独立的工作方式来执行审核是种良好习惯,有权力对ISO14001环境管理体系是否符合审核规范作最后决定的唯一组员是组长审核员。

  组长审核员不能看到每件事,他必须依赖组员收集的证据,组长审核员收集的证据;组长审核员管理审核工作,确定所有组员定期集会是有必要的,以便使主要审核员加快审查工作进度。

  ISO14001环境管理体系审核小组最后的会议是在所有审核证据收集完全时,组长审核员组合所有收集的证据,并经由讨论及审查决定未符合事项是否存在,如果存在,他们应如何被分级。

 

ISO14001环境管理体系审核时的沟通

ISO14001环境管理体系审核沟通时应注意以下几点:

1、  在所有时间保持礼貌

2、  仔细询问谁、什么、哪个、何处、如何等开放性问题

3、  请将证据展现给我看

4、  感谢被审核员的合作

 

ISO14001环境管理体系抽样检查

  ISO14001环境管理体系审核员依据取样足够的实例,以便能够有贪心证明ISO14001环境体系的符合及未符合程度;

  ISO14001环境管理体系审核员必须记住时间本身是个要素,ISO14001环境管理体系审核员必须注意时间并避免干扰;

  如果一个审核工作发现一个未符合的实例,ISO14001环境管理体系审核员应继续取样直到问题的尝试及广度被了解。

 

ISO14001环境管理体系查检表的使用

1、  从公司程序的声明及途径中被建立的查检表,提供审核员对活动整体指引;

2、  这个证据不仅在审核的结论上对“现场”下决定提供了参考,它也为后来的审查结果提供了根据;

3、  查检表也必须使用与纪录审核期间所见事项的细节;

4、  已审查的所有政局的细节应被记录在查检表中,对于相关条目应连同注解或附加的资料及信息。

 

ISO环境管理体系审核员怎样检查客观证据

  ISO14001环境管理体系记录、数据及报告等证明作业应遵守法律法规与公司的要求,ISO14001环境管理体系审核员可以检查如下内容:

1、  数据是否安全?

2、  数据是否正确?

3、  符合要求事项是否被指出?

4、  未符合要求事项是否被指出?

5、  未符合事项的调查是否被记录?

6、  对未符合事项的预防及更正措施是否实施?

7、  作业频率是否正确?

8、  如程序所描述的活动正被执行,绩效是否合逻辑及有效?

9、  作业指导的参考是否必需?

10、              整理整顿是否被维持?

11、              环境敏感物料的储存是否合适?

12、              参与活动的人员确实了解程序所描述的工作及控制的方法吗?

13、              参与活动的人员是否知道他们工作的环境重点?

14、              参与活动的人员是否知道工作对环境控制的重要性?

15、              参与活动的人员是否知道在事故、意外、紧急情况下该如何操作?

16、              参与活动的人员是否知道他们的责任及全限?

 

ISO14001环境管理体系审核时取得的客观证据包括哪些?

  ISO14001环境管理体系审核员依据客观证据作各种观察,客观证据是指可被证明明确的资料及信息,经由观察,测量或其他方法得到的事实,客观证据可以包括:

1、  文件、记录、数据、报告;

2、  可展现的计划;

3、  证明ISO14001环境管理体系符合性及绩效的政府公文;

4、  审核时所观察到的实际演练;

5、  证明符合性的物质证明;

6、  证明该组织实话了训练过程的会谈等。

ISO14001环境管理体系认证正式审核时首次会议

  ISO14001环境管理体系认证正式审核时首次会议是审核小组与申请认证审核的公司之间的第一次正式会议,以下事宜应对公司说明:

1、  介绍审核小组的职务及角色;

2、  审核目的确认;

3、  审核活动所遵行的主要规范;

4、  工作方法;

5、  认证行程;

6、  随行人员和向导的安排;

7、  安全准备;

8、  结束会议;

9、  保密工作;

10.工作区域的冷血及午餐的准备等。

ISO14001环境管理体系审核行程

  在文件审查期间注册者已审查ISO14001环境管理体系文件且指导ISO14001环境管理体系多定义的何人做何事,何处及何时等。通过这份资料,审核员可以作出一份符合逻辑的活动流程,以确定所有必要的地区及活动都被审核到;

  结合先期ISO14001环境管理体系审核活动的报告,审核员可更进一步安排最适应的审核人员及时间,并能提供出多余时间以针对待定的区域及活动审核。

审核形成计划书应确定以下内容:

1、  遍及公司每一审核区域的逻辑流程;

2、  每个地区及活动有必需技能作为保证;

3、  避免个人从事重复;

4、  组员集会的适宜时间;

审核行程计划书准备、完成、应该正式通知公司,如有需要,它必须根据客户要求重新修改并再通知公司确认。

 

ISO14001环境管理体系认证正审时文件审查

   文件审查时为了检查客户ISO14001环境管理体系标准要求的文件化体系是否在理论上ISO14001环境管理体系标准的特别要求事项,审核员将要求至少查看:

1、  ISO14001环境管理体系主要要素的描述及它们之间的关系。

2、  相关程序。


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