汽车4S店 ISO9001二阶段审核 8.5.1关注重点

针对一家汽车4S店进行ISO 9001:2015初次认证二阶段审核，对 8.5.1 生产和服务提供的控制 条款的审核，需要聚焦于其维修保养服务的标准化、关键过程的控制以及服务交付的完整性。以下是整理的审核记录。

ISO 9001:2015 初次审核二阶段 - 8.5.1 审核记录（汽车4S店）

1. 服务规范与工艺文件的控制

• 抽样项目/审核内容： 查阅车辆保养、总成更换（如变速箱）的维修手册或作业指导书。

• 审核方法： 检查技术文件是否为最新有效版本、是否易于车间人员获取；访谈维修技师是否了解相关工艺要求。

• 客观证据/审核发现： 车间电脑系统内置了制造商最新的电子维修手册。针对“B类保养”，有明确的《保养操作检查单》列明了所有操作项目和标准。技师能准确描述更换刹车片的标准流程和扭矩要求。审核发现，服务提供的准则明确且有效传达至操作层面。

2. 人员、设备与配件的资源管理

• 抽样项目/审核内容： 检查维修技师的资质、关键设备（如举升机、诊断仪）的校准/维护状态，及配件的管理。

• 审核方法： 查阅《人员培训与认证记录》、《设备校准/维护计划及记录》；现场观察配件库，检查配件标识与追溯性。

• 客观证据/审核发现： 发动机大修技师持有制造商颁发的专项认证。抽检的四轮定位仪校准标签在有效期内。配件库原厂配件标识清晰，有入库和出库记录，可实现追溯。审核发现，关键资源（人、机、料）均处于受控状态。

3. 维修服务过程的执行与监控

• 抽样项目/审核内容： 审查维修过程的控制，包括接车预检、施工过程和质量检验。

• 审核方法： 查阅《接车预检单》、《施工任务单》和《终检记录》；现场观察维修区域，检查工具使用和5S状况。

• 客观证据/审核发现： 预检单与客户共同确认了车辆初始状态。施工任务单明确了维修项目、技师和工时。每辆完工车辆均有质检员签字确认的《最终检验报告》，记录关键数据（如机油液位、胎压）。审核发现，维修过程从接车到完工检验，关键环节均有控制并保持记录。

4. 特殊过程与不合格输出的控制

• 抽样项目/审核内容： 审核钣金喷涂过程（典型特殊过程）的控制及对不合格维修（返工）的处理。

• 审核方法： 查阅《喷涂作业指导书》（含油漆配比、烘干温度时间等参数）及设备点检记录；查阅《不合格品/返工处理单》。

• 客观证据/审核发现： 喷涂车间作业指导书明确了打磨、喷漆、烘烤的工艺参数。喷漆房温湿度计有定期校准记录。记录显示上月一辆车因漆面瑕疵进行了返工，并记录了原因和修复措施。审核发现，对特殊过程通过工艺参数和设备监控进行控制，对不合格输出能有效处理并纠正。

 审核结论

综合以上证据表明，该4S店已为其核心的维修保养服务建立了系统化的受控条件。服务过程有标准、资源有保障、质量有检验、追溯有记录，能够确保服务输出的一致性和符合性，满足了标准8.5.1条款的要求。