混泥土 加工 ISO 9001:2015条款8.6审核记录

条款 8.6 产品和服务的放行
适用性说明： 混凝土企业产品为预拌混凝土，放行活动包括：原材料进场检验、生产过程中的拌合物性能检验（坍落度、含气量等）、出厂前强度试件制作及28天强度验证。放行意味着混凝土可出厂交付。

审核内容：

1. 是否在混凝土出厂前完成所有策划的检验（原材料、配合比、拌合物性能），并满足接收准则？

2. 放行是否经授权人（试验室主任或质检员）批准？授权人员是否可追溯？

3. 是否保留了放行记录（开盘鉴定记录、出厂检验记录、强度报告、合格证）？

审核记录（证据与发现）：

• 审核员与试验室主任沟通，并巡查原材料堆场、搅拌楼、试验室，抽查相关记录。

一、放行的策划与接收准则

• 证据A（检验规范）： 查阅《混凝土生产过程控制与检验程序》（QP-806），明确放行节点及接收准则：

  • 原材料（水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰）：按JGJ 52、GB 175等标准检验，合格方可使用。

  • 配合比：经试配验证，强度、工作性、耐久性满足设计要求。

  • 出厂检验：坍落度偏差≤±20mm（设计值），含气量（有抗冻要求时）符合规范，强度试件按《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）制作。

  • 混凝土强度达到设计强度等级的1.15倍（统计评定）方可批量放行。

二、各阶段放行控制

• 证据B（原材料放行）： 抽查202X-06-10进场水泥（批号SN-0610，P.O42.5）：

  • 供应商提供合格证及3天强度报告。

  • 试验室取样检测：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、3天抗折抗压强度（28.5MPa，标准≥17MPa），全部合格。

  • 质检员在《原材料入库检验记录》上签署“合格，允许使用”，签字放行。不合格品已隔离。

• 证据C（配合比与开盘鉴定）： 抽查202X-06-15生产C30泵送混凝土（工程：XX楼盘）：

  • 生产前由试验室开具《配合比通知单》（编号PB-0615），设计坍落度180mm。

  • 开机后第一车混凝土取样做开盘鉴定：坍落度实测175mm，和易性良好，制作试块2组。

  • 质检员在《开盘鉴定记录》上签署“符合要求，允许继续生产”。

• 证据D（出厂检验与放行）： 抽查202X-06-15批次混凝土发货：

  • 每车混凝土出厂前，质检员目测坍落度，每50车抽测一次。抽查当日发货单第35车（车牌号沪D1234），《出厂检验记录》显示坍落度178mm，合格。

  • 每批次制作抗压试块（3d、28d），标记生产日期、工程名称、强度等级。

  • 质检员在《混凝土发货单》上盖章“检验合格”后方可出厂。发货单由司机签字确认。

三、放行授权与可追溯性

• 证据E（授权放行人）： 查阅公司《授权放行人清单》：

  • 原材料放行：试验室质检员（王芳、赵强）。

  • 开盘鉴定放行：试验室主任（李刚）或副主任。

  • 出厂放行：当班质检员（持证上岗）。

  • 授权文件经技术负责人批准。

• 证据F（放行记录可追溯性）： 追溯202X-06-15批次C30混凝土：

  • 发货单编号HD-0615-035，质检员签名“赵强”。

  • 对应开盘鉴定记录（PB-0615）、原材料检验记录（水泥SN-0610、砂石批号SS-0612等）。

  • 对应强度试块编号KZ-0615-01，28天强度报告（202X-07-13出具）显示抗压强度38.6MPa（≥34.5MPa），合格。

  • 所有记录归档于试验室，保存5年，满足追溯要求。

四、例外放行的控制

• 证据G（紧急放行记录）： 审核员询问是否存在未完成强度验证即放行的情况。试验室主任说明：

  • 根据GB/T 14902，混凝土28天强度为验收依据，出厂时采用3天推定强度（回归方程估算）。

  • 当客户急需时，可依据3天强度合格推定28天合格，并在合同中约定。

  • 抽查202X-05-20一例：客户抢工期，3天强度推定值36.2MPa（≥34.5MPa），经技术负责人批准放行，28天复验证实合格。有《紧急放行审批单》。

五、合格证与交付

• 证据H（合格证）： 每批混凝土随车提供《预拌混凝土合格证》（含工程名称、强度等级、配合比编号、28天强度值）。抽查202X-06-15批次合格证，内容完整，经试验室盖章。

结论： 组织在原材料、生产、出厂各阶段设置了放行控制，检验规范明确，放行经授权人批准，记录完整可追溯，紧急放行受控，符合条款8.6要求。