雨衣生产 ISO 9001:2015条款8.6审核记录
条款 8.6 产品和服务的放行
适用性说明： 雨衣生产企业的放行活动包括：面料/辅料入库检验、半成品（缝制半成品）工序检验、成品（防水性能、接缝强度等）出厂检验。放行意味着可转入下道工序或交付客户。
审核内容：
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是否在雨衣生产各阶段完成检验且满足接收准则后放行？
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放行是否经授权人批准？授权人员是否可追溯？
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是否保留了放行记录（检验报告、合格证、放行单）？
审核记录（证据与发现）：
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审核员与品管部经理沟通，并巡查面料仓库、裁剪车间、缝纫车间、成品仓，抽查相关记录。
一、放行的策划与接收准则
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证据A（检验规范）： 查阅《雨衣产品检验标准》（QI-RA-001）：
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面料：防水性（静水压≥50kPa）、色牢度（≥4级）、断裂强力。
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半成品：缝制针距（3-4针/cm），接缝无跳针、漏缝，热封胶条牢固。
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成品：淋雨试验（5min无渗漏），接缝强度（≥200N），外观无污渍。
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接收准则：AQL 1.0（致命缺陷0，主要缺陷0.65，次要缺陷1.5）。
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二、各阶段检验与放行控制
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证据B（原材料放行）：见8.4
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证据C（半成品放行）： 检查缝纫车间半成品（衣身片）：
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202X-06-15生产批号BC-0615，检验员按每100片抽5片，检查针距、热封条。
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《半成品检验记录》显示针距3.5针/cm，热封条无气泡，合格。
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检验员在流转卡上盖“合格”章，允许转入合缝工序。
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证据D（成品放行）： 抽查202X-06-20批次成品（型号分体雨衣，批号YC-0620，数量500套）：
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淋雨试验：抽检3套，淋雨5min后内层干爽无渗漏。
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接缝强度：拉力测试≥210N（标准200N）。
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外观检验：抽检32套（AQL 1.0），发现1套拉链轻微歪斜（次要缺陷），判定合格。
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《成品检验报告》（编号CP-0620）：
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品管部经理签署“准予放行”，成品入库单（RK-0620）有库管签字，随货附《合格证》。
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三、放行授权与可追溯性
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证据E（授权放行人）： 查阅《授权放行人清单》：
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原材料放行：IQC检验员（王芳、赵强）。
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半成品放行：IPQC检验员（李敏）。
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成品放行：品管部经理（刘伟）或主管（陈丽）。授权文件经品质总监批准。
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证据F（放行记录可追溯性）： 追溯批次YC-0620：
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成品检验报告→放行人刘伟，检验员李敏执行淋雨试验。
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淋雨试验设备校准号LY-012有效。
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追溯到面料批号ML-0610、热封胶条批号RT-0605，IQC记录完整。
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记录保存于质量档案室，保存3年。
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四、例外放行的控制
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证据G（紧急放行）： 审核员询问是否存在未完成检验即放行的情况。品管部经理说明：
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202X-05-18有一例：客户急要300套，淋雨试验已完成但接缝强度未出结果。经总经理批准紧急放行，事后补测合格（215N）。有《紧急放行审批单》记录，受控。
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五、客户验收确认
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证据H（客户确认）： 抽查202X-06-22交付“XX户外用品公司”批次YC-0620，客户签署《验收单》，确认数量、质量符合要求。
结论： 组织在原材料、半成品、成品各阶段设置检验放行，接收准则明确，放行经授权人批准，记录完整可追溯，紧急放行受控，符合条款8.6要求。
