工程监理（公路交通） ISO 9001:2015条款8.5.1审核记录

条款 8.5.1 生产和服务提供的控制

适用性说明： 公司为公路交通工程（含路基、路面、桥梁、隧道、交安设施）提供施工监理服务，服务过程包括：施工准备、过程控制（质量、进度、安全、环保）、验收及交付后服务。受控条件依据JTG G10-2016《公路工程施工监理规范》执行。

审核内容：

是否可获得监理服务所需的成文信息（监理计划、细则、旁站方案等）？

是否获得和使用适宜的监视测量资源（检测工具、交通器材、办公系统）？

是否在适当阶段实施监视和测量（巡视、旁站、抽检、验收）？

是否有适宜的基础设施和办公环境？

是否配备胜任的监理人员（持证、培训、经验）？

是否采取措施防止人为错误（复核、影像记录）？

如何实施放行、交付及交付后活动？

审核记录（证据与发现）：

审核员与项目总监沟通，并巡查项目监理部办公室、施工现场，抽查相关记录。

a) 成文信息的可获得性

证据A： 查阅公路工程项目监理部文件：

《监理计划》（编号GL-JL-2025-001），依据JTG G10编制，明确了质量控制点（路基压实、桥梁桩基、隧道初支等）。

《监理细则》（路基工程、路面工程、桥梁工程、交通安全设施），细化旁站范围（如预应力张拉、隧道喷锚）。

适用规范清单：JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》、JTG 3450-2019《公路路基路面现场测试规程》等。文件受控，存放于现场资料柜。

b) 监视和测量资源的可获得与使用

证据B： 检查监理部配备的检测工具：

回弹仪、钢筋保护层测定仪、坍落度筒、压实度检测仪（灌砂筒）、3米直尺、游标卡尺。

查看校准记录：回弹仪（有效期至202X-08-15）、钢筋保护层测定仪（有效期至202X-09-10），均在有效期内。

办公设备：电脑、打印机、无人机、相机、对讲机，运行正常。

c) 适当阶段的监视和测量活动

证据C： 抽查202X-06-10至202X-06-20期间的监理活动：

施工方案审查： 202X-06-10审查《桥梁预应力张拉方案》，提出张拉顺序优化建议，已闭合。

巡视检查： 《监理巡视记录》显示每日巡视路基填筑、桥梁墩柱施工，发现路基填料粒径超15cm，已责令筛分处理。

旁站监理： 202X-06-15对K12+345盖梁混凝土浇筑旁站，记录坍落度180mm、试块留置情况，旁站记录完整。

抽检： 202X-06-18对水稳基层压实度独立抽检3点（分别为98.2%、97.8%、98.5%，标准≥98%），合格。

验收： 202X-06-20参与桥梁桩基分项工程验收，签署《分项工程质量检验评定表》。

d) 适宜的基础设施和环境

证据D： 巡查项目监理部办公室及现场：

办公室配备满足要求的桌椅、文件柜，施工图纸、规范标准有序存放。

现场设置监理公示牌、质量控制点图，安全帽、反光衣、交通锥等均齐全。

办公区及试验室温湿度适宜，消防器材点检合格。

e) 配备胜任的人员

证据E： 抽查监理人员资质：

总监：交通运输部监理工程师（公路工程），证书编号JGJ1234567。

专业监理工程师：持有公路工程专业监理培训证，5年高速公路经验。

监理员：监理员上岗证，通过公司年度安全培训。

f) 采取措施防止人为错误

证据F： 观察防错措施：

隐蔽工程（如钢筋笼、隧道锚杆）验收实行“监理+施工方双人复核+现场水印照片”。

监理指令文件（通知单、暂停令）经专业监理工程师起草、总监签发，留存副本。

试验检测数据由两人平行计算，确保无误。

g) 放行、交付和交付后活动

证据G： 抽查202X-06-15完成的“桥梁承台”隐蔽工程：

放行： 监理工程师签署《隐蔽工程验收记录》，同意下一道工序（墩柱施工）。

交付： 202X-06-25向建设单位提交《监理月报》（5月），含质量、进度、安全分析。

交付后： 监理记录归档；定期回访，本次无负面反馈。

结论： 监理公司在公路交通工程监理服务过程中全面实施受控条件，文件齐全、资源有效、巡视旁站抽检到位、人员胜任，符合条款8.5.1要求。