玻璃门窗生产 ISO 9001:2015条款8.6审核记录

条款 8.6 产品和服务的放行

适用性说明： 玻璃门窗生产企业放行活动包括：原材料（玻璃原片、铝型材、密封胶、五金件）入库检验、半成品（钢化玻璃、中空玻璃、窗框）工序检验、成品（门窗组装、气密性水密性测试）出厂检验。放行意味着可转入下道工序或交付客户。

审核内容：

1. 是否在玻璃门窗生产各阶段完成检验且满足接收准则后放行？

2. 放行是否经授权人批准？授权人员是否可追溯？

3. 是否保留了放行记录（检验报告、合格证、放行单）？

审核记录（证据与发现）：

• 审核员与品管部经理沟通，并巡查原材料库、钢化车间、中空合片室、组装线、成品仓，抽查相关记录。

一、放行的策划与接收准则

• 证据A（检验规范）： 查阅《玻璃门窗产品检验标准》（QI-DW-001）：

  • 原材料：玻璃原片（尺寸±1mm，无气泡、划伤），铝型材（壁厚±0.1mm，氧化膜≥10μm），密封胶（相容性试验合格），五金件（启闭力≤50N）。

  • 半成品：钢化玻璃（表面应力≥90MPa，碎片数≥40粒/50×50mm），中空玻璃（露点≤-40℃，密封胶无断胶），窗框（对角线差≤2mm）。

  • 成品：门窗组装（启闭顺畅，无卡滞），气密性（压差100Pa下渗透量≤1.5m³/m·h），水密性（≥500Pa），抗风压性能（≥3.0kPa）。

  • 接收准则：致命缺陷0，主要缺陷AQL 0.65，次要缺陷AQL 1.5。

二、各阶段检验与放行控制

• 证据B（原材料放行）：略，见8.4审核记录。

• 证据C（半成品放行）： 检查钢化玻璃半成品（批号GH-0615）：

  • IPQC检验员做碎片试验：50×50mm内碎片数45粒（≥40），合格。

  • 流转卡上盖“合格”章，允许转入中空合片工序。

• 证据D（成品放行）： 抽查202X-06-20批次成品（型号LM-1509，批号CP-0620，数量100扇）：

  • 外观抽检32扇（AQL 1.5），发现1扇密封胶条轻微不平，判定合格。

  • 尺寸抽检10扇，对角线差≤1.5mm，全部合格。

  • 气密性、水密性、抗风压送检第三方报告（编号SY-2025-045），全部合格。

  • 启闭力测试抽检5扇，平均45N（≤50N），合格。

  • 《成品检验报告》（编号CP-0620）：

  • 品管部经理在报告上签字“准予放行”。

  • 成品入库单（RK-0620）有库管员签字，随货附《合格证》《性能检测报告》。

三、放行授权与可追溯性

• 证据E（授权放行人）： 查阅《授权放行人清单》：

  • 原材料放行：IQC检验员（王芳、赵强）。

  • 半成品放行：IPQC检验员（李敏）。

  • 成品放行：品管部经理（刘伟）或主管（陈丽）。

  • 授权文件经品质总监批准。

• 证据F（放行记录可追溯性）： 追溯批次CP-0620：

  • 成品检验报告（CP-0620）→ 放行人刘伟。

  • 检验员李敏执行启闭力测试，扭矩扳手校准号NL-012有效。

  • 追溯到原材料：铝型材批号LX-0610，玻璃原片批号BL-0605，密封胶批号MJ-0608，IQC记录完整。

  • 记录保存于质量档案室，保存3年。

四、例外放行的控制

• 证据G（紧急放行）： 审核员询问是否存在未完成检验即放行的情况。品管部经理说明：

  • 202X-05-18一例：客户急要50扇，气密性试验已完成，但水密性报告未出。经总经理批准紧急放行，事后补测合格。有《紧急放行审批单》记录，受控。

五、客户验收确认

• 证据H（客户确认）： 202X-06-22交付“XX装饰公司”批次CP-0620，客户签署《验收单》，确认数量、质量符合要求。

结论： 组织在原材料、半成品、成品各阶段设置检验放行，接收准则明确，放行经授权人批准，记录完整可追溯，紧急放行受控，符合条款8.6要求。