生产企业ISO9001 条款7.1.3审核记录
条款 7.1.3 基础设施
审核内容：
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组织是否确定了为实现产品符合性所需的基础设施（建筑物、设备、运输、信息系统等）？
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是否提供了这些基础设施并对其进行维护保养？
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是否对关键设备进行日常点检、定期检修和校准？
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是否对基础设施的变更（如新设备导入、厂房改造）进行了控制？
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是否保留了基础设施维护保养的相关记录？
审核记录（证据与发现）：
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审核员与生产经理、设备主管沟通，并巡查生产车间、配电房、仓库、IT机房，抽查相关记录。
一、基础设施的识别与提供
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证据A： 查阅《基础设施管理台账》（编号SB-2025-001），列出了为实现产品符合性所需的基础设施：
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生产建筑物：加工车间、装配车间、原材料库、成品库（面积、结构、防火等级）。
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生产设备：数控车床（5台）、加工中心（3台）、铣床、磨床、焊接设备、起重机等。
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辅助设备：空压机、配电系统、通风除尘系统。
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运输设施：叉车（2台）、货车（1辆）。
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信息系统：ERP系统、CAD/CAM网络、文件服务器。
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公用设施：供电、供水、压缩空气、照明、消防设施。
台账由设备部负责更新，经生产经理批准。
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二、基础设施的维护保养
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证据B（设备维护计划）： 查阅202X年度《设备预防性维护计划》，规定：
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数控设备：每季度保养（更换冷却液、润滑、精度检查）。
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空压机：每月更换滤芯、每半年更换机油。
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叉车：每月检查刹车、轮胎、灯光。
计划经设备主管批准。
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证据C（维护记录）： 抽查202X-06-10数控车床（C-02）的季度保养记录：
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《设备保养记录表》显示：更换冷却液、导轨润滑、清理电控柜灰尘，操作工及维修工签字。保养后试运行正常。
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抽查202X-06-15空压机日常点检记录：每日压力、温度、油位记录完整，未发现异常。
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三、日常点检与故障处理
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证据D（日常点检）： 现场查看各机台悬挂的《设备日常点检卡》：
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操作工每班开工前点检项目：润滑油位、气压、安全防护装置、急停开关。
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抽查202X-06-15车床点检记录：全部打钩，签名齐全。未发现漏检。
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证据E（故障维修记录）： 抽查202X-05-20加工中心（M-01）主轴故障维修记录：
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《设备维修单》记录故障现象（主轴异响），维修过程（更换轴承），维修后试切验证合格。停机时长4小时，已记录。
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四、基础设施变更控制
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证据F（新设备导入）： 202X-03-15公司新购入一台五轴加工中心（M-05）：
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设备验收记录：安装调试后，技术部与生产部联合验收（精度、功能、安全），验收合格签字。
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更新了《基础设施管理台账》，编制了《设备操作规程》，对操作工进行了培训。变更记录完整。
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五、生产环境及辅助设施
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证据G（厂房及公用设施）： 巡查生产现场：
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车间照明充足（照度检测报告≥300Lux），通风良好，地面无油污积水。
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配电室绝缘垫、灭火器、挡鼠板齐全，配电柜标识清晰。
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消防设施（灭火器、消火栓）每月点检，202X-06-01点检记录合格。
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压缩空气系统：干燥器运行正常，管道无泄漏。
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六、信息系统基础设施
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证据H（IT设施）： 查看IT机房：
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服务器（ERP、文件服务器）有UPS电源，温度22℃，湿度45%。
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网络设备运行正常，每日巡检记录（服务器状态、备份日志）。202X-06-10备份成功记录完整。
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七、记录保存
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证据I： 所有设备台账、维护计划、点检记录、维修单、验收记录均归档于设备部，保存期3年。现场抽查记录保存完整。
结论： 组织识别了所需的基础设施，提供了相应的设备、建筑物、信息系统，并实施了日常点检、定期维护和故障维修，保留了相关记录。基础设施变更受控。符合条款7.1.3要求。
