一份监理公司三体系审核准备资料清单

以下是为监理公司整理的三体系（质量、环境、职业健康安全）审核准备资料清单，按部门分类并附范例说明：

一、高层（管理者代表/总经理）

1. 质量/环境/职业健康安全方针与目标

   • 范例：公司年度方针目标文件（如《2024年度质量目标：项目验收合格率≥98%，客户满意度≥95%》）。

2. 管理评审记录

   • 范例：2024年度管理评审报告（含目标达成分析、体系运行问题及改进措施）。

3. 法律法规清单及合规性评价

   • 范例：《适用法律法规清单》（如《建设工程质量管理条例》《安全生产法》等）。

4. 应急预案及演练记录

   • 范例：公司级《突发环境事件应急预案》及消防演练记录（含照片和总结）。

二、工程部

1. 技术文件管理

   • 范例：《监理工作程序文件》（含质量控制点、验收标准）。

2. 监理人员资质与培训记录

   • 范例：监理工程师资格证书（扫描件）、2024年《监理规范培训签到表》。

3. 设备管理台账

   • 范例：《检测仪器校准记录表》（如全站仪校准证书）。

4. 环境因素/危险源识别与评价表

   • 范例：《施工现场环境因素识别表》（如扬尘、噪音控制措施）。

三、项目部

1. 项目监理规划/实施细则

   • 范例：《XX项目监理规划》（含质量、安全、环保控制措施）。

2. 现场检查记录

   • 范例：《隐蔽工程验收记录表》（含施工方、监理方签字）。

3. 不合格项处理报告

   • 范例：《混凝土强度不合格整改通知单》及整改验证记录。

4. 职业健康安全交底记录

   • 范例：《高处作业安全交底记录》（含作业人员签字）。

5. 废弃物管理台账

   • 范例：《建筑垃圾处置记录表》（含运输单位、处置方式）。

四、经营部

1. 合同评审记录

   • 范例：《XX项目监理合同评审表》（含客户需求确认、风险分析）。

2. 客户满意度调查表

   • 范例：《2023年客户满意度调查报告》（含改进建议汇总）。

3. 供方评价记录

   • 范例：《检测机构供方评价表》（含资质审核、服务评分）。

五、综合部

1. 员工健康档案

   • 范例：《员工年度体检报告》（含职业病筛查结果）。

2. 文件控制清单

   • 范例：《受控文件清单》（含程序文件、记录表格版本号）。

3. 内部审核报告

   • 范例：2023年内审计划及不符合项整改报告。

4. 消防安全检查记录

   • 范例：《办公区消防设施月度检查表》（含灭火器压力检测记录）。

注意事项：

1. 提前1-3个月整理资料，确保文件版本有效、记录完整。

2. 各部门需协调联动，避免资料遗漏（如项目部与工程部的技术交底记录）。

3. 重点检查签字、日期、闭环证据（如整改报告需有验证人签字）。

希望以上清单对您有所帮助！如需进一步细化，可针对具体审核条款自行补充资料。