一份监理公司三体系审核准备资料清单
一份监理公司三体系审核准备资料清单
以下是为监理公司整理的三体系(质量、环境、职业健康安全)审核准备资料清单,按部门分类并附范例说明:
一、高层(管理者代表/总经理)
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质量/环境/职业健康安全方针与目标
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范例:公司年度方针目标文件(如《2024年度质量目标:项目验收合格率≥98%,客户满意度≥95%》)。
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管理评审记录
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范例:2024年度管理评审报告(含目标达成分析、体系运行问题及改进措施)。
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法律法规清单及合规性评价
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范例:《适用法律法规清单》(如《建设工程质量管理条例》《安全生产法》等)。
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应急预案及演练记录
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范例:公司级《突发环境事件应急预案》及消防演练记录(含照片和总结)。
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二、工程部
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技术文件管理
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范例:《监理工作程序文件》(含质量控制点、验收标准)。
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监理人员资质与培训记录
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范例:监理工程师资格证书(扫描件)、2024年《监理规范培训签到表》。
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设备管理台账
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范例:《检测仪器校准记录表》(如全站仪校准证书)。
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环境因素/危险源识别与评价表
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范例:《施工现场环境因素识别表》(如扬尘、噪音控制措施)。
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三、项目部
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项目监理规划/实施细则
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范例:《XX项目监理规划》(含质量、安全、环保控制措施)。
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现场检查记录
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范例:《隐蔽工程验收记录表》(含施工方、监理方签字)。
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不合格项处理报告
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范例:《混凝土强度不合格整改通知单》及整改验证记录。
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职业健康安全交底记录
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范例:《高处作业安全交底记录》(含作业人员签字)。
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废弃物管理台账
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范例:《建筑垃圾处置记录表》(含运输单位、处置方式)。
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四、经营部
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合同评审记录
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范例:《XX项目监理合同评审表》(含客户需求确认、风险分析)。
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客户满意度调查表
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范例:《2023年客户满意度调查报告》(含改进建议汇总)。
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供方评价记录
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范例:《检测机构供方评价表》(含资质审核、服务评分)。
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五、综合部
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员工健康档案
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范例:《员工年度体检报告》(含职业病筛查结果)。
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文件控制清单
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范例:《受控文件清单》(含程序文件、记录表格版本号)。
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内部审核报告
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范例:2023年内审计划及不符合项整改报告。
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消防安全检查记录
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范例:《办公区消防设施月度检查表》(含灭火器压力检测记录)。
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注意事项:
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提前1-3个月整理资料,确保文件版本有效、记录完整。
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各部门需协调联动,避免资料遗漏(如项目部与工程部的技术交底记录)。
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重点检查签字、日期、闭环证据(如整改报告需有验证人签字)。
希望以上清单对您有所帮助!如需进一步细化,可针对具体审核条款自行补充资料。