鞋厂ISO9001 8.5.1审核模板，直接抄作业
鞋厂ISO9001 8.5.1审核模板，直接抄作业
以下是为鞋厂ISO9001:2015标准 8.5.1生产和服务提供的控制 定制的审核记录范本，聚焦鞋业关键过程，简洁实用，可直接用于审核：
ISO9001:2015 条款8.5.1 审核记录表
受审核部门：生产部、技术部、品管部
审核地点：XX鞋厂
审核日期：______
1. 受控条件确认（逐工序核查）
| 工序 | 审核要点 | 符合性证据记录 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 裁断 |
2. 皮革/材料标识与追溯 3. 首检记录（尺寸/瑕疵） |
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| 针车 |
2. 设备点检表（压脚/针头） 3. 半成品检验记录 |
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| 成型（底加工） |
2. 烘箱温度监控（时间/温度曲线） 3. 压底机参数（压力/时间） |
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| 包装 |
2. 防潮措施（干燥剂使用） 3. 出货检验抽样标准 |
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2. 关键过程控制（必查项）
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项目 | 审核证据 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 特殊过程（胶粘/硫化） |
2. 操作员资格证（培训记录） |
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| 设备维护 |
2. 维修记录响应时间 |
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| 环境控制 |
2. 清洁管理（针车台面） |
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3. 人员与执行（现场观察）
| 项目 | 审核发现 | 结论 |
|---|---|---|
| 作业符合性 |
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| 不合格品处理 |
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| 变更控制 |
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审核结论摘要
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符合项：裁断追溯、针车参数监控、成型温度记录、特殊过程验证完整。
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待改进：包装区干燥剂添加记录未签名（1项轻微不符合）。
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证据链：抽查生产订单MO-230901（运动鞋生产线），各环节记录完整可追溯。
使用说明
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填空式记录：直接在"符合性证据记录"栏填写文件名/编号/现场观察事实。
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鞋业重点覆盖：包含裁断、针车、成型（胶粘/硫化）、包装等鞋厂核心工序。
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高效抽样：每工序抽查1份订单+2份记录（首检/工艺参数）+1名操作员现场操作。
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简化输出：结论栏用"☑️"快速标注，不符合项在"待改进"栏备注。
注：实际审核中需结合工厂具体工艺流程（如冷粘、硫化、注塑等）调整细节，本模板覆盖通用鞋厂要求。
