五金厂ISO9001初次认证一阶段关注重点

五金厂ISO9001初次认证一阶段关注重点


 

以下为五金厂ISO9001初次认证一阶段审核的精准思路与记录表（严格区分于印刷厂），聚焦五金制造核心风险：

一阶段审核核心目标

验证体系策划是否符合五金行业特性：

  1. 文件覆盖冲压/机加工/表面处理等特殊过程

  2. 识别尺寸公差控制、材料强度、防腐性能关键要求

  3. 资源配备满足来料检验、过程监控、产品测试需求

审核记录表（五金行业一阶段）

审核项目 审核证据/方法 结果 风险等级
4.1-4.3 组织环境
1. 外部因素分析：
- 钢材价格波动应对方案
- 出口产品RoHS/REACH合规要求
2. 客户特殊要求清单：
- 关键尺寸CPK≥1.33
- 盐雾测试48小时
未识别汽车件IATF 16949衍生要求
高
5.1-5.3 领导作用
1. 质量目标分解：
- 冲压不良率≤0.5%
- 热处理硬度合格率100%
2. 管理层说明机加工防错措施
目标未覆盖电镀外包工序
中
6.1 风险应对
1. 风险清单：
- 模具磨损导致尺寸超差（控制：模修频次）
- 酸洗液浓度失控（控制：自动滴定仪）
2. 设备故障应急预案（冲床/CNC）
未评估供应链断料风险
高
7.1 资源准备
1. 关键设备清单：
- 三坐标校准证书（精度±0.003mm）
- 拉力试验机量程覆盖
2. 人员能力：
- 模具师傅职业技能等级
- 酸洗操作工安全培训
盐雾试验箱温湿度传感器未校准
高
8.1 运行策划
1. 特殊过程控制计划：
- 热处理工艺参数（温度/时间/冷却速率）
- 电镀层厚度监控频率
2. 首件检验标准：
尺寸全检+材料成分报告
焊接工艺评定范围不全（缺不锈钢）
中

 

文件评审重点（五金行业核心）

  1. 技术文件：

    • 图纸公差标注规范（如±0.05mm）

    • 材料代用审批流程（Q235→Q345需客户批准）

  2. 工艺标准：

    • 热处理作业指导书（淬火硬度HRC45-50）

    • 电镀控制标准（镀锌层≥8μm）

  3. 合规性：

    • 危化品管理（盐酸/氰化钠存储）

    • 出口产品有害物质检测报告（Cd＜100ppm）

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