生产企业ISO9001仓库审核 关注重点


 

以下为您梳理一份针对生产企业仓库的ISO9001专项审核思路与记录，直击核心风险，内容精炼，控制在500字内。

仓库区域ISO9001审核方案

一、核心审核思路

聚焦三大核心：

1. 账物一致性： 确保系统记录、仓位卡、实物数量三者100%相符。

2. 存储条件符合性： 确保物料存储环境（温湿度、清洁度、安全）符合规定要求。

3. 追溯性与先进先出（FIFO）： 确保批次清晰可辨，FIFO执行有效，实现全程可追溯。

审核路径：
进货验收 → 入库上架 → 在库管理 → 拣选出库 → 追溯演练

二、关键审核记录表

| 审核项目|审核重点与证据方法|常见不符合|
|区域布局与标识| 

1. 现场查看待检、合格、不合格、退货区划分与标识是否清晰。
2. 检查货位卡或物料标识卡信息（品名、规格、批号、数量）是否完整、准确、及时。 | 区域混用；标识信息缺失或与实物不符。 |
|存储条件与控制| 

1.温湿度控制：查环境监控记录（如有要求）及设备校准状态。
2.防护措施：查易碎品、防锈、防静电、危险品等特殊防护措施的执行情况。 | 监控记录缺失；特殊物料无有效防护。 |
|账物一致性| 

1.现场抽查：随机选取3-5种物料（含A类关键物料），盘点实物数量，与系统记录及仓位卡数量进行核对。 | 系统账、卡、物数量不一致。 |
|先进先出 (FIFO)| 1. 检查物料批次管理（如批号、生产日期）。
2. 观察发料流程，查验如何保证先入库的物料优先被发放（如按日期分垛、库位管理、系统锁定）。 | 无批次管理；后入库物料被先发放。 |
|记录与追溯| 

1.追溯演练：任选一成品或物料，要求通过记录反向追溯至供应商批次及正向追溯至去向（生产订单/客户）。
2. 查进货验收记录、入库单、出库单的规范性与完整性。 | 无法实现双向追溯；记录缺失或涂改不规范。 |

三、审核技巧与提示

• 抽样策略： 优先抽查A类物资、有保质期物料、近期投诉涉及的物料及现场观察发现异常的物料。

• 深入询问： 询问仓管员如何执行FIFO、发现账物不符时的处理流程、物料超期如何处理。

• 观察细节： 检查地面是否有散落物料、货架顶部是否有被遗忘的陈旧物资、通道是否畅通、消防设施是否被遮挡。

• 关联过程： 将仓库审核与采购、生产、销售过程关联，验证接口信息的准确性与及时性。